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세금계산서 관리대장 (일일/기간 발행내역)

[일일/기간 발행내역] 화면에서는 특정일자 (보통 오늘날짜)나 지정된 기간동안 발행되거나 받은 모든 세금계산서의 내역이 나타납니다.

 

 - 가장 많은 질문들

Q> 세금계산서 양식지는 꼭 별도로 구입해야 하나요?

A> 예. 세금계산서, 거래명세표를 인쇄하려면 양식지를 별도로 구입해야만 합니다.  백지에 양식까지는 인쇄할 수는 없습니다.  인쇄량이 많지 않은 기업은 소량의 200매 단위로도 구입할 수 있습니다.

구입은 www.iquest.co.kr 에서 구입이 가능합니다.

 

Q> 세금계산서 합계금액의 원단위 짜뚜리는 절사할 수는 없나요?

A> 세금계산서에 입력할때 [금액]란을 비우고 [세액]란에 합계금액을 입력하면 자동으로 1.1로 나뉘어 금액/세액이 분리되어 입력됩니다.

 

Q> 면세와 관련된 '계산서' 합계표와 '계산서' 양식지는?

A> 지원합니다.  면세,비과세사업자들이 사용하는 계산서양식지는 별도로 판매합니다.  계산서 합계표 역시 세금계산서관리의 [매입매출집계표]의 인쇄메뉴에서 출력할 수 있습니다.

 

Q> '책번호'와 '일련번호'는 자동부여할 수 없나요?

A> 있습니다.  메뉴의 [기타관리]-[환경설정]에서 [세금거래]탭을 선택한뒤, <자동부여>를 선택하고 자동부여 형식을 지정하면 다음번 세금계산서 발행시 부터 책번호와 일련번호가 자동으로 부여됩니다.  

 

 

 - 화면 항목별 설명

 

[좌측상단 트리] - 기능별로 세금계산서 발행, 수취내역을 조회할 수 있습니다.  트리의 각 항목을 선택할 때마다 우측의 거래내역과 트리하단의 집계내역이 바뀌어 보이게 됩니다.

 

[트리하단 집계] - 우측 화면의 세금계산서 발행, 수취내역에 대한 집계를 보여줍니다.

    * 구분별 거래금액은 [공급가액]만 보여줍니다. 세액은 하단 집계에서 별도로 계산합니다.

    과세

    세금계산서 발행 수취 집계금액 (단, 카드매출 건은 <카드>에 집계됨)

    영세

    영세율 세금계산서 발행,수취 집계금액

    계산

    면세 계산서 발행,수취 집계금액

    카드

    과세매출 건중 카드결제분 &  매입세금계산서 없는 카드매입+현금영수증분

    자산

    매입 세금계산서에서 [고정자산]분으로 체크한 금액

    * 매입세금계산서에서 [불공제]에 체크된 내역은 집계에 반영되지 않습니다.

    * 고정자산 및 상품,원재료의 매입은 세금계산서를 반드시 받아야 하는 것이 원칙입니다.(부가세법 시행령) - 그러므로 카드매입+현금영수증에서는 고정자산 체크를 할 수 없습니다

    * 아래쪽 세액합계와 [납부할 세액]은 우측 화면상에 입력된 자료만을 계산한 결과로 소매매출, 현금매출 같은 경우에 발생하는 부가세는 반영되지 않은 세액입니다.

 

[우측 발행내역] - 지정된 날짜 또는 기간 중에 발행 및 수취된 모든 거래내역을 리스트로 보여줍니다. 날짜나 기간을 변경하려면 리스트 상단의 날짜(기간)이 표시된 타이틀 바를 클릭하면 달력화면이 나와서 다른 날짜나 기간을 선택할 수 있습니다.

    [카드]를 뜻하며, 매출세금계산서의 <카드매출>과 카드매입+현금영수증 기록건

    [고정자산]을 뜻하며 매입세금계산서에서 <고정자산>에 체크한 건

    [매입불공제]를 듯하며 매입계산서에서 <매입불공제>옵션에 체크한 건

 

 - 관련도움말

일일/기간발행내역   매출세금계산서   매입세금계산서   카드매입+현금영수증   거래처별발행내역   매입매출집계표   매출세금계산서 추가   매입세금계산서 추가   세금계산서 집계및 일괄발행